按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县总工会2016年度部门决算的通知》（尤财决〔2017〕95号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）动员和组织全县职工积极参与建设和改革；

（三）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关单位的民主管理；

（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

二、部门预算单位基本情况

县总工会部门包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
总工会	全额拨款	5	6
职工维权服务中心	全额拨款	3	4
干部职工业余学校	全额、自收自支	4	4
工人文化宫	自收自支	6	4

三、部门主要工作总结

2016年，县总工会部门主要工作是：（一）围绕中心、服务大局上有新作为。把服务发展、服务大局作为工作主线，着力提升职工素质，助推创业创新。（二）筑牢阵地、保障民生上有新成果。通过实行“精准帮扶”、推进帮扶网点建设、开展农民工教育帮扶等措施促进职工群众共享发展改革成果。（三）培育特色、打造精品上有新提升。通过进一步健全“互联网+”维权工作机制、积极推动“创业贷款”、建立健全“四季协商”运作机制等措施推进工作创新，培育工作品牌，提升品牌内涵。（四）强基固本，凝心聚力上有新突破。通过加强基层工会组建、落实企业民主管理、加强工会自身建设等方法有力激发基层工会组织活力。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县总工会部门年初结转和结余0.81万元，本年收入295.79万元，本年支出295.58万元，年末结转和结余1.02万元。

（一）2016本年收入295.79万元，比2015年决算数增加93.48万元，具体情况如下：财政拨款收入295.79万元。

（二）2016本年支出295.58万元，比2014年决算数增加93.79万元，具体情况如下：

1. 基本支出295.58万元。其中，工资福利支出71.45万元，商品和服务支出182.50万元，对个人和家庭的补助41.63万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出295.58万元，比2015年决算数增加93.79万元，增长46.48%，具体情况如下：

（一） 工资福利支出71.45万元，较2015年决算数减少2.19万元，减少2.97%。主要原因是人员变动。

    （二）对个人和家庭补助41.63万元，较2015年决算数减少11.52万元，下降21.67%。主要原因是抚恤金支出减少。

（三）商品和服务支出182.50万元，较2015年决算数增加107.5万元，增长143.33%。主要原因是提高机关事业单位工会经费（40%部分）拨缴率。

六、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公经费”公共财政拨款支出5.66万元，同比减少2.15万元，下降27.53%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
    （二）公务用车购置及运行费0.42万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车运行费下降73.91%，主要原因是严格执行中央“八项”规定，控制公务用车开支。
　　（三）公务接待费5.24万元。主要用于省、市总工会等方面的接待活动，累计接待56批次、接待总人数336人。与2015年相比, 公务接待费支出下降15.48%，主要原因是严格执行中央“八项”规定，控制公务接待费开支。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表